关于审计报告整改情况的公告

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2023-02-09 14:19:50

关于审计报告整改情况的公告

根据收到的审计报告征求意见书及专项审计调查报告内容反映我司有内审作用发挥不充分的问题。

针对专项审计调查报告（征求意见稿）所列问题，集团内审风控部将加强对财政扶持资金使用的指导、监督，主要措施如下：

一、以这次审计整改工作为契机，全面推动园区管理工作规范化。

二、结合集团与园区公司财务数据、经营状况、制度规范等内容，将招商引资扶持资金的规范使用和管理纳入集团每年对于园区审计的工作中，重点审查前述园区公司在收到相应资金后是否按照法律法规以及相关政策严格执行、落实到位，资金的发放相关流程是否完备、规范等，避免财政扶持资金挪作他用、无序发放，或恶意拒绝发放等违法违规情形发生。

三、及时发现问题，评估资金使用的合规性以及风险控制的适当性和有效性，促进招商园区规范管理、强化财政扶持资金使用的合规性。

上海开伦投资集团有限公司

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